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Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	674	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 93362. O.C. Nº 458/2025.	0,00	261,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 93362. O.C. Nº 458/2025.	261,00
31/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2654; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 93362. O.C. Nº 458/2025.		261,00
04/02/2025	Pagamento de Empenho 674/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			261,00
TOTAL		261,00	261,00	261,00
SALDO A PAGAR				0,00