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Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	680	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 93367. O.C. Nº 464/2025.	0,00	1.786,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 93367. O.C. Nº 464/2025.	1.786,00
31/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2657; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 93367. O.C. Nº 464/2025.		1.786,00
07/02/2025	Pagamento de Empenho 680/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.786,00
TOTAL		1.786,00	1.786,00	1.786,00
SALDO A PAGAR				0,00