| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO |
| Número do empenho: | 6808 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IMPAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO Folha de Pagamento do mes de Julho 2025 | 0,00 | 526,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | REF. PAGTO Folha de Pagamento do mes de Julho 2025 | 526,51 | ||
| 28/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE JULHO/2025. | 526,51 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Empenho 6808/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 526,51 | ||
| TOTAL | 526,51 | 526,51 | 526,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
