SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IVR6601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93383. O.C. Nº 471/2025.
0,00
606,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IVR6601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93383. O.C. Nº 471/2025.
606,00
31/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/3940;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IVR6601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93383. O.C. Nº 471/2025.
606,00
06/02/2025
Pagamento de Empenho 689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
606,00
TOTAL
606,00
606,00
606,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
