| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 6897 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Cont.Patronal - Livre | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS AMORTIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO Folha de Pagamento do mes de Julho 2025 | 4.582,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | REF. PAGTO Folha de Pagamento do mes de Julho 2025 | 4.582,97 | ||
| 28/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE JULHO/2025. | 4.582,97 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Empenho 6897/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.582,97 | ||
| TOTAL | 4.582,97 | 4.582,97 | 4.582,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
