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Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA SANINI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	693	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Combate da Dengue
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93386. O.C. Nº 475/2025.	0,00	1.540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93386. O.C. Nº 475/2025.	1.540,00
12/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/9013; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93386. O.C. Nº 475/2025.		1.540,00
17/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 693/2025 - REF. MARÇO/2025 GRAFICA SANINI LTDA - 4978			1.521,52
17/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 693/2025			18,48
31/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 693/2025 GRAFICA SANINI LTDA - 4978			1.521,52
31/03/2025	ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA			-1.521,52
TOTAL		1.540,00	1.540,00	1.540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/03/2025	18,48	922/2025	Lançada
TOTAL		18,48