SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Combate da Dengue
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93386. O.C. Nº 475/2025.
0,00
1.540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93386. O.C. Nº 475/2025.
1.540,00
12/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/9013;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93386. O.C. Nº 475/2025.
1.540,00
17/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2025 - REF. MARÇO/2025
GRAFICA SANINI LTDA - 4978
1.521,52
17/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 693/2025
18,48
31/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2025
GRAFICA SANINI LTDA - 4978
1.521,52
31/03/2025
ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
-1.521,52
TOTAL
1.540,00
1.540,00
1.540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
