| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 696 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS E FICHAS DE ATENDIMENTOS PARA A UBS. REQUISIÇÃO Nº 93393. O.C. Nº 482/2025. | 0,00 | 1.662,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS E FICHAS DE ATENDIMENTOS PARA A UBS. REQUISIÇÃO Nº 93393. O.C. Nº 482/2025. | 1.662,00 | ||
| 14/03/2025 | QUANTIDADE INCORRETA | -1.662,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
