| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 6962 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de Pagamento do mes de Julho 2025 | 0,00 | 552,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de Pagamento do mes de Julho 2025 | 552,88 | ||
| 28/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE JULHO/2025. | 552,88 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Empenho 6962/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 552,88 | ||
| TOTAL | 552,88 | 552,88 | 552,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
