| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 6988 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Cont.Patronal - Livre | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | LAR DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO IMPAS PARTE PATRONAL Folha de Pagamento do mes de Julho 2025 | 0,00 | 1.614,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | REF.PGTO IMPAS PARTE PATRONAL Folha de Pagamento do mes de Julho 2025 | 1.614,11 | ||
| 28/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE JULHO/2025. | 1.614,11 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Empenho 6988/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.614,11 | ||
| TOTAL | 1.614,11 | 1.614,11 | 1.614,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
