| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6990 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Recursos do SUS - Complementação da Enfermagem | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO Folha de Pagamento do mes de Julho 2025 | 0,00 | 1.062,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | REF. PAGTO Folha de Pagamento do mes de Julho 2025 | 1.062,79 | ||
| 28/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE JULHO/2025. | 1.062,79 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 6990/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.062,79 | ||
| TOTAL | 1.062,79 | 1.062,79 | 1.062,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
