Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 92959. O.C. Nº 47/2025. |
1.200,00 |
|
|
| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16143;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 92959. O.C. Nº 47/2025. |
|
65,00 |
|
| 31/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
65,00 |
| 26/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16195;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 92959. O.C. Nº 47/2025. |
|
65,00 |
|
| 06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
65,00 |
| 26/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16256;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 92959. O.C. Nº 47/2025. |
|
65,00 |
|
| 27/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
65,00 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16318;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 92959. O.C. Nº 47/2025. |
|
65,00 |
|
| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
65,00 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16381;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 92959. O.C. Nº 47/2025. |
|
65,00 |
|
| 03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
65,00 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16431;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 92959. O.C. Nº 47/2025. |
|
70,00 |
|
| 04/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
70,00 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16487;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 92959. O.C. Nº 47/2025. |
|
70,00 |
|
| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
70,00 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16539;
REF. EMPENHO 70/2025
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 92959. O.C. Nº 47/2025. |
|
70,00 |
|
| 04/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
70,00 |
| 29/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16604;
REF. EMPENHO 70/2025
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 92959. O.C. Nº 47/2025. |
|
70,00 |
|
| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
70,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
605,00 |
605,00 |
| SALDO A PAGAR |
595,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
