Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
70
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 92959. O.C. Nº 47/2025.
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 92959. O.C. Nº 47/2025.
1.200,00
31/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16143;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 92959. O.C. Nº 47/2025.
65,00
31/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
65,00
26/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16195;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 92959. O.C. Nº 47/2025.
65,00
06/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
65,00
26/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16256;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO GABINETE DO PREFEITO (55991044328). REQUISIÇÃO Nº 92959. O.C. Nº 47/2025.
65,00
27/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
65,00
TOTAL
1.200,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
1.005,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
