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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7004 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO EM PORTO ALEGRE/RS. REQUISIÇÃO Nº 96445. O.C. Nº 3693/2025. 0,00 1.094,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO EM PORTO ALEGRE/RS. REQUISIÇÃO Nº 96445. O.C. Nº 3693/2025. 1.094,87
28/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO EM PORTO ALEGRE/RS. REQUISIÇÃO Nº 96445. O.C. Nº 3693/2025. 1.094,87
29/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7004/2025 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 1.094,87
TOTAL 1.094,87 1.094,87 1.094,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.