SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA CNM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 E 31/07/2025. REQUISIÇÃO Nº 96460. O.C. Nº 3737/2025.
0,00
541,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2025
REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA CNM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 E 31/07/2025. REQUISIÇÃO Nº 96460. O.C. Nº 3737/2025.
541,50
28/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA CNM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 E 31/07/2025. REQUISIÇÃO Nº 96460. O.C. Nº 3737/2025.
541,50
29/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7007/2025
RAFAELA KOHL FILICETO - 1663
541,50
TOTAL
541,50
541,50
541,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
