| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 7010 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO ATA Nº 053/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 96135. O.C. Nº 3731/2025. | 0,00 | 482,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO ATA Nº 053/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 96135. O.C. Nº 3731/2025. | 482,50 | ||
| 22/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/2892; REF. EMPENHO 7010/2025 33525 - GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO ATA Nº 053/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 96135. O.C. Nº 3731/2025. | 482,50 | ||
| 25/08/2025 | Pagamento de Empenho 7010/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 482,50 | ||
| TOTAL | 482,50 | 482,50 | 482,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
