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Exercício: 2025
Nome do Credor: GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7010	Data de lançamento:	28/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO ATA Nº 053/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 96135. O.C. Nº 3731/2025.	0,00	482,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO ATA Nº 053/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 96135. O.C. Nº 3731/2025.	482,50
22/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/2892; REF. EMPENHO 7010/2025 33525 - GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO ATA Nº 053/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 96135. O.C. Nº 3731/2025.		482,50
25/08/2025	Pagamento de Empenho 7010/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			482,50
TOTAL		482,50	482,50	482,50
SALDO A PAGAR				0,00