3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL E UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024. REQUISIÇÃO Nº 96259. O.C. Nº 3734/2025.
0,00
57,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL E UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024. REQUISIÇÃO Nº 96259. O.C. Nº 3734/2025.
57,46
01/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/5970;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL E UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024. REQUISIÇÃO Nº 96259. O.C. Nº 3734/2025.
57,46
07/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7013/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
56,77
07/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7013/2025
0,69
TOTAL
57,46
57,46
57,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
