| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| Número do empenho: | 7014 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL E UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024. REQUISIÇÃO Nº 96258. O.C. Nº 3735/2025. | 0,00 | 1.735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL E UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024. REQUISIÇÃO Nº 96258. O.C. Nº 3735/2025. | 1.735,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/5163; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL E UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024. REQUISIÇÃO Nº 96258. O.C. Nº 3735/2025. | 1.735,00 | ||
| 22/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7014/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.714,18 | ||
| 22/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7014/2025 | 20,82 | ||
| TOTAL | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/08/2025 | 20,82 | 2863/2025 | Lançada |
| TOTAL | 20,82 |
