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Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	Exportar os Dados

Número do empenho:	7014	Data de lançamento:	28/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL E UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024. REQUISIÇÃO Nº 96258. O.C. Nº 3735/2025.	0,00	1.735,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL E UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024. REQUISIÇÃO Nº 96258. O.C. Nº 3735/2025.	1.735,00
18/08/2025	Conforme DANFE Nº 1/5163; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL E UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024. REQUISIÇÃO Nº 96258. O.C. Nº 3735/2025.		1.735,00
TOTAL		1.735,00	1.735,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.735,00