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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E

Dados do Empenho

Número do empenho:	7015	Data de lançamento:	28/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL E UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELTERÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024. REQUISIÇÃO Nº 96258. O.C. Nº 3736/2025.	0,00	570,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL E UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELTERÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024. REQUISIÇÃO Nº 96258. O.C. Nº 3736/2025.	570,00
TOTAL		570,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				570,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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