3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL E UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELTERÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024. REQUISIÇÃO Nº 96258. O.C. Nº 3736/2025.
0,00
570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL E UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELTERÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024. REQUISIÇÃO Nº 96258. O.C. Nº 3736/2025.
570,00
18/08/2025
Conforme DANFE Nº 1/5162;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL E UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELTERÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024. REQUISIÇÃO Nº 96258. O.C. Nº 3736/2025.
570,00
22/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7015/2025 - REF. AGOSTO/2025
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 33264
563,16
22/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7015/2025
6,84
TOTAL
570,00
570,00
570,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
