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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7026	Data de lançamento:	28/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE ETE 7880 DA PARTE ELETRICA DA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS. REQUISIÇÃO Nº 96380. O.C. Nº 3721/2025.	0,00	43,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE ETE 7880 DA PARTE ELETRICA DA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS. REQUISIÇÃO Nº 96380. O.C. Nº 3721/2025.	43,00
TOTAL		43,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				43,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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