3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELETRICA NO VEICULO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96376. O.C. Nº 3722/2025.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELETRICA NO VEICULO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96376. O.C. Nº 3722/2025.
80,00
04/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/146;
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELETRICA NO VEICULO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96376. O.C. Nº 3722/2025.
80,00
04/08/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7027/2025, 5224 - NATIELI SILVA LTDA
1,61
07/08/2025
Pagamento de Empenho 7027/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
78,39
07/08/2025
Pagamento de Empenho 7027/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
78,39
07/08/2025
LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
-78,39
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
