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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7042	Data de lançamento:	28/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA JUNTA MECANICA DE 75MM PARA USO NO CONSERTO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96408. O.C. Nº 3699/2025.	0,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA JUNTA MECANICA DE 75MM PARA USO NO CONSERTO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96408. O.C. Nº 3699/2025.	800,00
04/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3249; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA JUNTA MECANICA DE 75MM PARA USO NO CONSERTO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96408. O.C. Nº 3699/2025.		800,00
08/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7042/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			790,40
08/08/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7042/2025			9,60
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/08/2025	9,60	2815/2025	Lançada
TOTAL		9,60