Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7045
Data de lançamento:
28/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO NA PATROLA HUBER 140 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO - MAQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96372. O.C. Nº 3702/2025.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO NA PATROLA HUBER 140 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO - MAQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96372. O.C. Nº 3702/2025.
60,00
14/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº S/0439;
REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO NA PATROLA HUBER 140 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO - MAQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96372. O.C. Nº 3702/2025.
60,00
TOTAL
60,00
60,00
0,00
SALDO A PAGAR
60,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
