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Última atualização realizada em 31/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7047	Data de lançamento:	28/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96385. O.C. Nº 3720/2025.	0,00	332,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE A DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96385. O.C. Nº 3720/2025.	332,00
TOTAL		332,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				332,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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