3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96385. O.C. Nº 3720/2025.
0,00
332,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96385. O.C. Nº 3720/2025.
332,00
04/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/148;
REFERENTE A DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96385. O.C. Nº 3720/2025.
332,00
04/08/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7047/2025, 5224 - NATIELI SILVA LTDA
6,67
07/08/2025
Pagamento de Empenho 7047/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
325,33
07/08/2025
Pagamento de Empenho 7047/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
325,33
07/08/2025
LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
-325,33
TOTAL
332,00
332,00
332,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
