| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 7047 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96385. O.C. Nº 3720/2025. | 0,00 | 332,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96385. O.C. Nº 3720/2025. | 332,00 | ||
| 04/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/148; REFERENTE A DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96385. O.C. Nº 3720/2025. | 332,00 | ||
| 04/08/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7047/2025, 5224 - NATIELI SILVA LTDA | 6,67 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Empenho 7047/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 325,33 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Empenho 7047/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 325,33 | ||
| 07/08/2025 | LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA | -325,33 | ||
| TOTAL | 332,00 | 332,00 | 332,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/08/2025 | 6,67 | Lançada | |
| TOTAL | 6,67 |
