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Última atualização realizada em 21/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 54.128.018 GRASIELI DAMIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7050 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa: MUDAS E INSUMOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA AS PALESTRANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PRFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96433. O.C. Nº 3696/2025. 0,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA AS PALESTRANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PRFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96433. O.C. Nº 3696/2025. 210,00
01/08/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/61880060; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA AS PALESTRANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PRFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96433. O.C. Nº 3696/2025. 210,00
07/08/2025 Pagamento de Empenho 7050/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.