Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7070
Data de lançamento:
29/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA USO NA CHAVE BOIA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO PASSO DA FELIPA. REQUISIÇÃO Nº 96497. O.C. Nº 3780/2025.
0,00
26,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA USO NA CHAVE BOIA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO PASSO DA FELIPA. REQUISIÇÃO Nº 96497. O.C. Nº 3780/2025.
26,99
TOTAL
26,99
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
26,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
