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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DENTECK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7071	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA QUARTO DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2025. REQUISIÇÃO Nº 96247. O.C. Nº 3790/2025.	0,00	4.163,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA QUARTO DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2025. REQUISIÇÃO Nº 96247. O.C. Nº 3790/2025.	4.163,76
TOTAL		4.163,76	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.163,76

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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