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Exercício: 2025
Nome do Credor: DENTECK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7071	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA QUARTO DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2025. REQUISIÇÃO Nº 96247. O.C. Nº 3790/2025.	0,00	4.163,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA QUARTO DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2025. REQUISIÇÃO Nº 96247. O.C. Nº 3790/2025.	4.163,76
14/08/2025	Conforme DANFE Nº 1/168733; REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA QUARTO DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2025. REQUISIÇÃO Nº 96247. O.C. Nº 3790/2025.		4.163,76
29/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7071/2025 - REF. AGOSTO/2025 DENTECK LTDA - 33959			4.113,79
29/08/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7071/2025			49,97
TOTAL		4.163,76	4.163,76	4.163,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	29/08/2025	49,97	3039/2025	Lançada
TOTAL		49,97