SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE MAIS UMA CÂMERA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96343. O.C. Nº 3768/2025.
0,00
376,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE MAIS UMA CÂMERA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96343. O.C. Nº 3768/2025.
376,50
14/08/2025
Conforme DANFE Nº 890/62128444;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE MAIS UMA CÂMERA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96343. O.C. Nº 3768/2025.
376,50
22/08/2025
Pagamento de Empenho 7073/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
376,50
TOTAL
376,50
376,50
376,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
