| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATEUS FISCHER MEI |
| Número do empenho: | 7073 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE MAIS UMA CÂMERA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96343. O.C. Nº 3768/2025. | 0,00 | 376,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE MAIS UMA CÂMERA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96343. O.C. Nº 3768/2025. | 376,50 | ||
| 14/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62128444; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE MAIS UMA CÂMERA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96343. O.C. Nº 3768/2025. | 376,50 | ||
| 22/08/2025 | Pagamento de Empenho 7073/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 376,50 | ||
| TOTAL | 376,50 | 376,50 | 376,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
