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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7078	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 25/2024,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 045/2024. REQUISIÇÃO Nº 96439. O.C. Nº 3779/2025.	0,00	499,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 25/2024,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 045/2024. REQUISIÇÃO Nº 96439. O.C. Nº 3779/2025.	499,60
08/08/2025	Conforme DANFE Nº 890/61957114; AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 25/2024,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 045/2024. REQUISIÇÃO Nº 96439. O.C. Nº 3779/2025.		499,60
22/08/2025	Pagamento de Empenho 7078/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			499,60
TOTAL		499,60	499,60	499,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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