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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DENTECK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7080	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental -FUNDEB
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 6/2025. REQUISIÇÃO Nº 96189. O.C. Nº 3787/2025.	0,00	14.573,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 6/2025. REQUISIÇÃO Nº 96189. O.C. Nº 3787/2025.	14.573,16
TOTAL		14.573,16	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				14.573,16

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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