Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 92941. O.C. Nº 48/2025. |
1.000,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16133;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 92941. O.C. Nº 48/2025. |
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50,00 |
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| 31/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| 26/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16188;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 92941. O.C. Nº 48/2025. |
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50,00 |
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| 06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| 26/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16249;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 92941. O.C. Nº 48/2025. |
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50,00 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16311;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 92941. O.C. Nº 48/2025. |
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50,00 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 1380;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 92941. O.C. Nº 48/2025. |
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50,00 |
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| 03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16424;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 92941. O.C. Nº 48/2025. |
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60,00 |
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| 04/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60,00 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16486;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 92941. O.C. Nº 48/2025. |
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60,00 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60,00 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16538;
REF. EMPENHO 71/2025
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 92941. O.C. Nº 48/2025. |
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60,00 |
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| 04/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60,00 |
| 29/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16603;
REF. EMPENHO 71/2025
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 92941. O.C. Nº 48/2025. |
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60,00 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
510,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
