Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento de Janeiro 2025 |
8.039,06 |
|
|
| 28/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 01/2025 |
|
8.039,06 |
|
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
|
|
37,45 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
|
|
1.034,23 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
|
|
1.527,15 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
|
|
1.632,49 |
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 710/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.807,74 |
| TOTAL |
8.039,06 |
8.039,06 |
8.039,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
