SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Equipamento e Material Permanente - IGDBF
Conta de Despesa:
4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
Natureza da despesa:
UTENSÍLOS DE ESCRITÓRIO
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE MÓVEIS PARA A SALA DO PSICÓLOGO QUE ATENDE NO CRAS E O PAIF, E ASSIM ATENDER A POPULAÇÃO COM MAIS PRIVACIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISIÇÃO Nº 96462. O.C. Nº 3767/2025.
0,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE MÓVEIS PARA A SALA DO PSICÓLOGO QUE ATENDE NO CRAS E O PAIF, E ASSIM ATENDER A POPULAÇÃO COM MAIS PRIVACIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISIÇÃO Nº 96462. O.C. Nº 3767/2025.
1.600,00
01/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/710;
REFERENTE MÓVEIS PARA A SALA DO PSICÓLOGO QUE ATENDE NO CRAS E O PAIF, E ASSIM ATENDER A POPULAÇÃO COM MAIS PRIVACIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISIÇÃO Nº 96462. O.C. Nº 3767/2025.
1.600,00
07/08/2025
Pagamento de Empenho 7110/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
