| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAVOL SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI |
| Número do empenho: | 7111 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEU 6.50-16 10 LONAS E CÂMARA DE AR 6.50-16 PARA PLANTADEIRA DA PATRULHA AGRÍCOLA, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 96513. O.C. Nº 3793/2025. | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEU 6.50-16 10 LONAS E CÂMARA DE AR 6.50-16 PARA PLANTADEIRA DA PATRULHA AGRÍCOLA, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 96513. O.C. Nº 3793/2025. | 750,00 | ||
| 29/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/390; REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEU 6.50-16 10 LONAS E CÂMARA DE AR 6.50-16 PARA PLANTADEIRA DA PATRULHA AGRÍCOLA, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 96513. O.C. Nº 3793/2025. | 750,00 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 7111/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
