| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIBEL ANGELITA SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 7112 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE CUIDADORA QUE ATENDEU O PACIENTE VANDERLEI VALIATTI, PESSOA COM DEFICIENCIA E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. REQUISIÇÃO Nº 96485. O.C. Nº 3791/2025. VALOR BRUTO R$ 1.050,00 ISS R$ 31,50 INSS R$ 115,50 VALOR LIQUIDO R$ 903,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE CUIDADORA QUE ATENDEU O PACIENTE VANDERLEI VALIATTI, PESSOA COM DEFICIENCIA E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. REQUISIÇÃO Nº 96485. O.C. Nº 3791/2025. VALOR BRUTO R$ 1.050,00 ISS R$ 31,50 INSS R$ 115,50 VALOR LIQUIDO R$ 903,00 | 1.050,00 | ||
| 29/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 02; REFERENTE PAGAMENTO DE CUIDADORA QUE ATENDEU O PACIENTE VANDERLEI VALIATTI, PESSOA COM DEFICIENCIA E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. REQUISIÇÃO Nº 96485. O.C. Nº 3791/2025. VALOR BRUTO R$ 1.050,00 ISS R$ 31,50 INSS R$ 115,50 VALOR LIQUIDO R$ 903,00 | 1.050,00 | ||
| 29/07/2025 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7112/2025, MARIBEL ANGELITA SANTOS DA SILVA | 31,50 | ||
| 29/07/2025 | Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 7112/2025, MARIBEL ANGELITA SANTOS DA SILVA | 115,50 | ||
| 05/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7112/2025 MARIBEL ANGELITA SANTOS DA SILVA - 4367 | 903,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/07/2025 | 31,50 | Lançada | |
| INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 29/07/2025 | 115,50 | Lançada | |
| TOTAL | 147,00 |
