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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA DANIELA PINTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7113 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DA ACE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O CONTROLE E COMBATE A DENGUE E REUNIÃO MENSAL DO PROGRAMA VIGIAGUA. REQUISIÇÃO Nº 96457. O.C. Nº 3766/2025. 0,00 141,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 REFERENTE DESPESAS DA ACE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O CONTROLE E COMBATE A DENGUE E REUNIÃO MENSAL DO PROGRAMA VIGIAGUA. REQUISIÇÃO Nº 96457. O.C. Nº 3766/2025. 141,98
29/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/11924; 1/37896; 0/8158; REFERENTE DESPESAS DA ACE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O CONTROLE E COMBATE A DENGUE E REUNIÃO MENSAL DO PROGRAMA VIGIAGUA. REQUISIÇÃO Nº 96457. O.C. Nº 3766/2025. 141,98
TOTAL 141,98 141,98 0,00
SALDO A PAGAR 141,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.