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Exercício: 2025
Nome do Credor: EMANUELE CRISTINA ELY	Exportar os Dados

Número do empenho:	7115	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	18 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 100 METROS QUADRADOS DE GRAMA SINTETICA 30 MM, PARA SER COLOCADA NA ESCOLA BIRKHAN E TONON, CONFORME CONTRATO Nº 115/2025. O.C. Nº 3808/2025.	0,00	13.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	PRÉVIO. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 100 METROS QUADRADOS DE GRAMA SINTETICA 30 MM, PARA SER COLOCADA NA ESCOLA BIRKHAN E TONON, CONFORME CONTRATO Nº 115/2025. O.C. Nº 3808/2025.	13.300,00
07/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/62007154; REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 100 METROS QUADRADOS DE GRAMA SINTETICA 30 MM, PARA SER COLOCADA NA ESCOLA BIRKHAN E TONON, CONFORME CONTRATO Nº 115/2025. O.C. Nº 3808/2025.		13.300,00
08/08/2025	Pagamento de Empenho 7115/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.300,00
TOTAL		13.300,00	13.300,00	13.300,00
SALDO A PAGAR				0,00