| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMANUELE CRISTINA ELY |
| Número do empenho: | 7115 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 100 METROS QUADRADOS DE GRAMA SINTETICA 30 MM, PARA SER COLOCADA NA ESCOLA BIRKHAN E TONON, CONFORME CONTRATO Nº 115/2025. O.C. Nº 3808/2025. | 0,00 | 13.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | PRÉVIO. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 100 METROS QUADRADOS DE GRAMA SINTETICA 30 MM, PARA SER COLOCADA NA ESCOLA BIRKHAN E TONON, CONFORME CONTRATO Nº 115/2025. O.C. Nº 3808/2025. | 13.300,00 | ||
| 07/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/62007154; REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 100 METROS QUADRADOS DE GRAMA SINTETICA 30 MM, PARA SER COLOCADA NA ESCOLA BIRKHAN E TONON, CONFORME CONTRATO Nº 115/2025. O.C. Nº 3808/2025. | 13.300,00 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Empenho 7115/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.300,00 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 7115/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.300,00 | ||
| 28/08/2025 | ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA | -13.300,00 | ||
| TOTAL | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
