| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILSSON CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7116 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUELAS DE CONCRETO PARA UTILIZAÇÃO NO REPARO DA PONTE DA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA, QUE VEIO A RUIR E É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, NECESSITANDO REESTABELECIMENTO COM URGÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 96539. O.C. Nº 3840/2025. | 0,00 | 16.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUELAS DE CONCRETO PARA UTILIZAÇÃO NO REPARO DA PONTE DA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA, QUE VEIO A RUIR E É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, NECESSITANDO REESTABELECIMENTO COM URGÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 96539. O.C. Nº 3840/2025. | 16.720,00 | ||
| 01/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/27104; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUELAS DE CONCRETO PARA UTILIZAÇÃO NO REPARO DA PONTE DA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA, QUE VEIO A RUIR E É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, NECESSITANDO REESTABELECIMENTO COM URGÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 96539. O.C. Nº 3840/2025. | 16.720,00 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7116/2025 - REF. AGOSTO/2025 NILSSON CIA LTDA - 3871 | 16.519,36 | ||
| 06/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7116/2025 | 200,64 | ||
| TOTAL | 16.720,00 | 16.720,00 | 16.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/08/2025 | 200,64 | 2746/2025 | Lançada |
| TOTAL | 200,64 |
