Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7127
Data de lançamento:
30/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96507. O.C. Nº 3811/2025.
0,00
247,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96507. O.C. Nº 3811/2025.
247,05
04/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/163774;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96507. O.C. Nº 3811/2025.
247,05
08/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7127/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
244,08
08/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7127/2025
2,97
TOTAL
247,05
247,05
247,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
