| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L |
| Número do empenho: | 7132 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO PARA AUDIO,VIDEO E FOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE UMA TV SMART HD 55 POLEGADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO PARA REALIZAÇÃO DE TELE-REUNIOES, APRESENTAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E REUNIÕES TÉCNICAS, CONFORME CONTRATO Nº 114/2025, O.C. Nº 3807/2025. | 0,00 | 3.095,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE UMA TV SMART HD 55 POLEGADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO PARA REALIZAÇÃO DE TELE-REUNIOES, APRESENTAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E REUNIÕES TÉCNICAS, CONFORME CONTRATO Nº 114/2025, O.C. Nº 3807/2025. | 3.095,00 | ||
| 01/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/3333; REF. AQUISIÇÃO DE UMA TV SMART HD 55 POLEGADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO PARA REALIZAÇÃO DE TELE-REUNIOES, APRESENTAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E REUNIÕES TÉCNICAS, CONFORME CONTRATO Nº 114/2025, O.C. Nº 3807/2025. | 3.095,00 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7132/2025 MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452 | 3.095,00 | ||
| TOTAL | 3.095,00 | 3.095,00 | 3.095,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
