Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L	Exportar os Dados

Número do empenho:	7132	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO PARA AUDIO,VIDEO E FOTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	17 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE UMA TV SMART HD 55 POLEGADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO PARA REALIZAÇÃO DE TELE-REUNIOES, APRESENTAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E REUNIÕES TÉCNICAS, CONFORME CONTRATO Nº 114/2025, O.C. Nº 3807/2025.	0,00	3.095,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE UMA TV SMART HD 55 POLEGADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO PARA REALIZAÇÃO DE TELE-REUNIOES, APRESENTAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E REUNIÕES TÉCNICAS, CONFORME CONTRATO Nº 114/2025, O.C. Nº 3807/2025.	3.095,00
01/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/3333; REF. AQUISIÇÃO DE UMA TV SMART HD 55 POLEGADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO PARA REALIZAÇÃO DE TELE-REUNIOES, APRESENTAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E REUNIÕES TÉCNICAS, CONFORME CONTRATO Nº 114/2025, O.C. Nº 3807/2025.		3.095,00
07/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7132/2025 MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452			3.095,00
TOTAL		3.095,00	3.095,00	3.095,00
SALDO A PAGAR				0,00