Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7133 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
17 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE ESTOFADA, PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025. O.C. Nº 3806/2025. |
0,00 |
2.636,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE ESTOFADA, PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025. O.C. Nº 3806/2025. |
2.636,00 |
|
|
| TOTAL |
2.636,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.636,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
