| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER |
| Número do empenho: | 7133 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE ESTOFADA, PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025. O.C. Nº 3806/2025. | 0,00 | 2.636,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE ESTOFADA, PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025. O.C. Nº 3806/2025. | 2.636,00 | ||
| 01/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/3094; REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE ESTOFADA, PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025. O.C. Nº 3806/2025. | 2.636,00 | ||
| 19/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7133/2025 JOSE RAUL MAYER - 9476 | 2.636,00 | ||
| TOTAL | 2.636,00 | 2.636,00 | 2.636,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
