| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
| Número do empenho: | 7135 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Combate da Dengue | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO ONIX PLACA IYP 1498, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 96484. O.C. Nº 3825/2025. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO ONIX PLACA IYP 1498, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 96484. O.C. Nº 3825/2025. | 60,00 | ||
| 01/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/101; REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO ONIX PLACA IYP 1498, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 96484. O.C. Nº 3825/2025. | 60,00 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 7135/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| 08/09/2025 | EMP.7135/2025, GERSON FREITAS, ANULAR POR DEVOLUÇÃO DE TED | -60,00 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Empenho 7135/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
