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Última atualização realizada em 12/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7136 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96489. O.C. Nº 3824/2025. 0,00 95,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96489. O.C. Nº 3824/2025. 95,56
08/08/2025 Conforme DANFE Nº 0/163772; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96489. O.C. Nº 3824/2025. 95,56
25/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7136/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 94,41
25/08/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7136/2025 1,15
TOTAL 95,56 95,56 95,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 22/08/2025 1,15 2912/2025 Lançada
TOTAL   1,15