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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOVELINA MAR MARTINS DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7141	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO RA MOTOPODA STHIL HT 75 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96097. O.C. Nº 3819/2025.	0,00	302,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO RA MOTOPODA STHIL HT 75 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96097. O.C. Nº 3819/2025.	302,00
08/08/2025	Conforme DANFE Nº 890/61991379; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO RA MOTOPODA STHIL HT 75 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96097. O.C. Nº 3819/2025.		302,00
17/09/2025	Pagamento de Empenho 7141/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			302,00
TOTAL		302,00	302,00	302,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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