| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOVELINA MAR MARTINS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 7141 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO RA MOTOPODA STHIL HT 75 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96097. O.C. Nº 3819/2025. | 0,00 | 302,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO RA MOTOPODA STHIL HT 75 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96097. O.C. Nº 3819/2025. | 302,00 | ||
| 08/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61991379; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO RA MOTOPODA STHIL HT 75 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96097. O.C. Nº 3819/2025. | 302,00 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 7141/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 302,00 | ||
| TOTAL | 302,00 | 302,00 | 302,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
