| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRASIELA ISAIRA RIBEIRO MOCINHO |
| Número do empenho: | 7144 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96423. O.C. Nº 3816/2025. | 0,00 | 1.042,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96423. O.C. Nº 3816/2025. | 1.042,00 | ||
| 04/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/61966086; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96423. O.C. Nº 3816/2025. | 1.042,00 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Empenho 7144/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.042,00 | ||
| 28/08/2025 | ANULAR POR DEVOLUÇÃO DE TED | -1.042,00 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 7144/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.042,00 | ||
| TOTAL | 1.042,00 | 1.042,00 | 1.042,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
