Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7145
Data de lançamento:
30/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AQUECEDOR PARA USO NOS QUARTOS DOS INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96529. O.C. Nº 3826/2025.
0,00
239,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AQUECEDOR PARA USO NOS QUARTOS DOS INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96529. O.C. Nº 3826/2025.
239,90
07/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/163771;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AQUECEDOR PARA USO NOS QUARTOS DOS INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96529. O.C. Nº 3826/2025.
239,90
08/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7145/2025 - REF. AGOSTO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
237,02
08/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7145/2025
2,88
TOTAL
239,90
239,90
239,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
