Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7148
Data de lançamento:
30/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESEMBAÇADOR DE PARABRISA PARA O ÔNIBUS COM PLACA IPS-7049, TENDO EM VISTA A MELHORA DA VISÃO DO MOTORISTA EM DIAS DE CHUVA. REQUISIÇÃO Nº 96525. O.C. Nº 3830/2025.
0,00
24,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESEMBAÇADOR DE PARABRISA PARA O ÔNIBUS COM PLACA IPS-7049, TENDO EM VISTA A MELHORA DA VISÃO DO MOTORISTA EM DIAS DE CHUVA. REQUISIÇÃO Nº 96525. O.C. Nº 3830/2025.
24,90
TOTAL
24,90
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
24,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
