| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAUANA A F MENEZES LTDA |
| Número do empenho: | 7153 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE DATAS COMEMORATIVAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96508. O.C. Nº 3839/2025. | 0,00 | 978,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE DATAS COMEMORATIVAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96508. O.C. Nº 3839/2025. | 978,00 | ||
| 08/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/140; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE DATAS COMEMORATIVAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96508. O.C. Nº 3839/2025. | 978,00 | ||
| 22/08/2025 | Pagamento de Empenho 7153/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 978,00 | ||
| TOTAL | 978,00 | 978,00 | 978,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
