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Última atualização realizada em 01/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7154 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES E CAIXAS OGANIZADORAS PARA FARMÁCIA E POSTO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - APONTAMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE A QUALIDADE E SEGURANÇA. REQUISIÇÃO Nº 96263. O.C. Nº 3838/2025. 0,00 264,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES E CAIXAS OGANIZADORAS PARA FARMÁCIA E POSTO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - APONTAMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE A QUALIDADE E SEGURANÇA. REQUISIÇÃO Nº 96263. O.C. Nº 3838/2025. 264,50
08/08/2025 Conforme DANFE Nº 001/440; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES E CAIXAS OGANIZADORAS PARA FARMÁCIA E POSTO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - APONTAMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE A QUALIDADE E SEGURANÇA. REQUISIÇÃO Nº 96263. O.C. Nº 3838/2025. 264,50
22/08/2025 Pagamento de Empenho 7154/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 264,50
TOTAL 264,50 264,50 264,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.