SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA EDUARDO MAIA PRA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96502. O.C. Nº 3799/2025.
0,00
708,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA EDUARDO MAIA PRA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96502. O.C. Nº 3799/2025.
708,90
30/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/4696; 7/166253; 7/165982; 002/62887; 3/4427; 1/12011; 004/3660; 13/84044; 1/4789; 5/1090; 1/4675; 001/105957; 001/107420; 1/4692; 1/12018; 001/24997;
REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA EDUARDO MAIA PRA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96502. O.C. Nº 3799/2025.
708,90
01/08/2025
Pagamento de Empenho 7160/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
708,90
TOTAL
708,90
708,90
708,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
