| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DA MAIA |
| Número do empenho: | 7160 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA EDUARDO MAIA PRA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96502. O.C. Nº 3799/2025. | 0,00 | 708,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA EDUARDO MAIA PRA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96502. O.C. Nº 3799/2025. | 708,90 | ||
| 30/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/4696; 7/166253; 7/165982; 002/62887; 3/4427; 1/12011; 004/3660; 13/84044; 1/4789; 5/1090; 1/4675; 001/105957; 001/107420; 1/4692; 1/12018; 001/24997; REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA EDUARDO MAIA PRA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96502. O.C. Nº 3799/2025. | 708,90 | ||
| 01/08/2025 | Pagamento de Empenho 7160/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 708,90 | ||
| TOTAL | 708,90 | 708,90 | 708,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
