SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE PENDRIVE PARA USO NO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96498. O.C. Nº 3814/2025.
0,00
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE PENDRIVE PARA USO NO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96498. O.C. Nº 3814/2025.
49,00
14/08/2025
Conforme DANFE Nº 890/62116673;
REFERENTE PENDRIVE PARA USO NO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96498. O.C. Nº 3814/2025.
49,00
27/08/2025
Pagamento de Empenho 7161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
49,00
TOTAL
49,00
49,00
49,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
