| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 7161 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE PENDRIVE PARA USO NO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96498. O.C. Nº 3814/2025. | 0,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE PENDRIVE PARA USO NO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96498. O.C. Nº 3814/2025. | 49,00 | ||
| 14/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62116673; REFERENTE PENDRIVE PARA USO NO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96498. O.C. Nº 3814/2025. | 49,00 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 7161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49,00 | ||
| TOTAL | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
