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Última atualização realizada em 25/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7165	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	UNIFORMES
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUSIVO AO AGOSTO DOURADO, PARA A EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 96475. O.C. Nº 3844/2025.	0,00	471,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUSIVO AO AGOSTO DOURADO, PARA A EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 96475. O.C. Nº 3844/2025.	471,20
18/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/62696476; REF. EMPENHO 7165/2025 1638 - CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUSIVO AO AGOSTO DOURADO, PARA A EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 96475. O.C. Nº 3844/2025.		471,20
22/09/2025	Pagamento de Empenho 7165/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			471,20
TOTAL		471,20	471,20	471,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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